为加强办公用品的采购和使用的管理，本着“节约开支，避免浪费”的原则，特制定本制度。

一．本制度适用于办公经费和网络设备维护费。

1.办公经费包括办公及耗材费、印刷费、维修维护费、评审讲座费、接待及工作加班费、差旅费、市内交通费和邮电费。网络设备维护费包括校园网设备维护费、多媒体教室设备维护费、教学机房设备维护费、图书馆网络及服务器设备维护费等。

2.各部门所需办公用品，需部门负责人填好《办公用品购买申请表》，提交给办公室财务报销员整理，报销员经部门领导审批后到财务处报销。

3.网络设备维护经费需经办人整理好报销材料，提交给办公室财务报销员，报销员经部门领导审批后到财务处办理。

4.办公室财务报销员要做好办公用品领用登记，领用人履行签字手续。

二．费用报销单填写及票据粘贴要求：

1.报销单据填写应整洁美观，不得随意涂改。

2.报销单据金额、类型相同的（如车票等），应尽量粘贴的一块，并按金额大小排列。

3.各票据应均匀贴在粘贴单上，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额。

4.报销单据各项目应填写完整，票据金额和报销金额不符的不予报销。

三．经费报销流程

1.办公经费金额在5000以下：经办人填写报销单→财务报销员整理→部门负责人审批→财务处办理。

2.办公经费金额在5000以上：经办人填写报销单→财务报销员整理→部门负责人审批→分管副校长审批→财务处办理。

3.网络设备维护金额在10000—50000之间：经办人填写报销单→财务报销员整理→部门负责人审批→分管信息中心副校长审批→财务处长审批→提交财务处办理。

4.网络设备维护金额在50000以上：经办人填写报销单→财务报销员整理→部门负责人审批→分管信息中心的副校长审批→分管财务的副校长审批→财务处长审批→提交财务处办理。

其它经费报销须按学校财务处报销审批程序执行。